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审计署:药监局应进一步健全内控制度

来源:华体会官网   发布时间:2021-01-31 01:04nbsp;  点击量:

本文摘要:国家食品药品监督管理局2009年度预算继续执行情况和其他财政收支情况审查结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,2009年12月至2010年3月,审计报告对国家食品药品监督管理局(以下全称食品药品监督局)2009年度预算继续执行情况和其他财政收支情况进行审查,重点审查局本级和所属药品审查中心等5个部门,对有关事项进行了延长审查。一、基本情况食品药品监督局是中央财政一级支出部门,部门支出由局本级和12个二级支出部门支出构成。

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国家食品药品监督管理局2009年度预算继续执行情况和其他财政收支情况审查结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,2009年12月至2010年3月,审计报告对国家食品药品监督管理局(以下全称食品药品监督局)2009年度预算继续执行情况和其他财政收支情况进行审查,重点审查局本级和所属药品审查中心等5个部门,对有关事项进行了延长审查。一、基本情况食品药品监督局是中央财政一级支出部门,部门支出由局本级和12个二级支出部门支出构成。

财政部国家发展改革委员会食品药品监督局2009年度部门支出77993.42万元(指财政资金支出,折合),其中财政资金77867.42万元食品药品监督局收支(草案)出现的当年支出执行数为62980.42万元,其部门支出和继续执行结果的差异总额为15013万元,差异的具体情况和原因附表1。本次审查食品药品监督局本级和所属部门2009年度预算费用合计61251.36万元,占部门费用总额的78.53%。审计追踪支出继续执行中不符合财经制度规定的问题金额为2332.35万元,其中2009年为2181.20万元,占审计支出资金额的3.54%的会计记录等不规范问题金额为2139.71万元。

上述问题对食品药品监督局2009年度预算继续执行结果的明确影响表2。根据审查结果,食品药品监督局2009年度预算收支基本符合国家相关支出和财经法规的规定,会计学处理基本符合会计法、会计准则和会计制度的规定,需要认真做好本部门支出编制报告的组织工作,进一步加强支出和财务管理,建立健全相关制度,认真调查以前年度审查中发现的问题。二、审计发现的主要问题(一)扩大范围支出2166.96万元。2009年,食品药品监督局在5个项目经费中支付685.62万元,作为支付机构办公楼房地产费和员工伙食费等所属药品审查中心、医疗器械技术审查中心和国家药品委员会等3个部门在4个项目经费中支付1481.34万元(二)少于1810.66万元。

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2009年底,食品药品监督局所属7家公司的剩馀资金为1810.66万元,未列入部门年度收支报告书。(三)所属两个部门用于内容不真实的发票申报47.85万元。2009年,所属药品审查中心和医疗器械技术审查中心用于内容伪造的收据,以劳务费、福利费、办公费等名义支付47.85万元,用于销售分发给员工的购物卡等。

(四)所属两家公司非法发放未休假补贴14.24万元。2009年,所属药品审查中心和医疗器械技术审查中心违反规定,向89名已休满年假或未休满年假但获得补助金的员工多发放未休假补助金14.24万元。(5)所属单位服务中心未按规定办理国有资产收益281.2万元。1.2009年,该中心未按规定经财政部门批准后,部分国有资产租赁,收益251.2万元作为事业开支,未实施收支两线管理。

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2.2008年,该中心所属北京公共物业管理中心收到的占地面积补偿费为30万元,作为派遣人员的工资和公共经费的填补等,没有按照规定实施收支两条线管理。三、审计处理情况和建议对于上述问题,审计报告书依法发行审计报告书,发表命令审查决定书。

对于扩大范围开支的问题,对于拒绝资金并提交还原渠道的少计算馀额的问题,拒绝将馀额列为年度收支报告书的内容不真实的收据申报问题,拒绝严格的收据审查,规范会计核算的违规发放未休假补助金的问题,拒绝返还违规发放的补助金,严格的工作制度对于审计中发现的问题,审计报告建议:食品药品监督局不应进一步完善内部控制,加强预算编制的真实性和完整性,严格执行支出管理。四、审查发现问题的调查情况食品药品监督局在审查前积极开展自我调查,缺乏部分自我调查问题。对于这次审查中发现的问题,食品药品监督局以烈组织调查。所属药品审查中心和医疗器械技术审查中心已经支付了很多未毕业年薪津贴。

其他问题正在进一步调查中。


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